Painel de bordo do mês em curso: composição de faturamento, metas calibráveis, projeção por dia da semana e calendário com meta por dia. Fontes: "Gráfico de Resultados SVA 2.0" + "Controle de Assinaturas Diário 2.0".
Atualizado:dados salvos até 24/07
📚 Evolução Anual
Consolidação da planilha "Análise de Unidade" — a história da Kardena Klub ano a ano, de 2021 até agora.
📈 2021 – 2026
🏆 Melhor ano fechado
R$ 1,82 mi
2025 — recorde histórico
📊 Crescimento médio a.a.
+58%
Média 2022–2025
💵 Faturamento acumulado
R$ 5,25 mi
2021 a jun/2026
🎟️ Ticket médio hoje
R$ 232
2026 — era R$ 156 em 2023
📈 Faturamento por Ano
2026* = projeção reajustada (IA)
🚀 Crescimento Anual
% vs. ano anterior
Ano
Faturamento
Crescimento
Base: aba "Análise de Tendência". 2026 é a projeção reajustada.
🗓️ Faturamento Mês a Mês — Comparativo por Ano
⚔️ 1º Semestre: 2026 vs. 2025 — Indicador por Indicador
soma Jan–Jun de cada ano
Indicador
1º sem. 2025
1º sem. 2026
Variação
Clientes novos em queda é o principal alerta — a geração de demanda cresceu, mas a conversão em clientes novos caiu 20%.
📋 Quadro Consolidado por Ano
Médias mensais e totais
Ano
Faturamento total
Média mensal
Clientes/mês
Serviços/mês
Ticket médio
💳 Assinaturas — Clube Kardena
Tudo do clube numa página só: saúde da base, controle diário de movimentações e inadimplência. Fontes: "Indic. Assinatura 2026" + "Controle de Assinaturas Diário 2.0".
📅 Jan – Jul 2026
🎉
Virada em julho: pela primeira vez em 2026 o saldo do clube está positivo — novas assinaturas (+R$ 5.458) superam cancelamentos (−R$ 3.718) no controle diário. A base caiu de 538 para 452 no 1º semestre, mas o vazamento estancou (102 cancelamentos em jan → 23 em jun).
👥 Base ativa (Jun)
452
▼ 86 no semestre
✨ Novos/mês (média)
40
42 em junho
🚪 Cancelamentos (Jun)
23
melhor mês — era 102 em jan
📅 Planos anuais ativos
53
quase 3x os 18 de janeiro
💰 Receita recorrente (Jun)
R$ 66.838
▼ 23% vs. jan (R$ 87.159)
🎟️ Ticket do assinante
R$ 162
era R$ 178 em janeiro
🔁 Frequência
3,3 visitas/mês
assinante segue engajado
⚠️ Inadimplência (Jun)
6%
subiu — média do sem.: 2,7%
📉 Base de Assinantes × Entradas e Saídas
linha = base ativa · barras = novos (verde) e cancelamentos (vermelho)
💵 Receita ganha × perdida por mês
novas assinaturas vs. cancelamentos (R$)
📋 Mês a mês
planos mensais
Mês
Base
Novos
Cancel.
Receita
Inad.
🧠 Leitura da IA — Saúde do Clube
O que os números contam: o clube encolheu 16% no semestre, mas em duas fases. De janeiro a março houve sangria (218 cancelamentos); de abril a junho o churn caiu para ~33/mês e junho fechou com o menor do ano (23). Julho confirma a virada: saldo positivo no controle diário.
Migração para anuais: os anuais quase triplicaram (18 → 53) e geraram R$ 119.724 no semestre — receita antecipada e retenção travada por 12 meses. Atenção à onda de renovação em dez/26–jan/27.
Atenção: inadimplência saltou para 6% em junho. Vale puxar do Celcoin as cobranças negadas e ativar o alerta na recepção (seção Inadimplentes abaixo).
📋 Controle Diário — Julho
Movimentações do mês: entradas, upgrades, downgrades e cancelamentos com motivo, canal de atendimento e a previsão de receita recorrente — ao vivo da planilha.
⚠️ Inadimplentes
Alerta de cobranças negadas com agendamento próximo, puxando do Celcoin.
🚧 em construção
Próxima construção do clube: lista de assinantes com cobrança negada no Celcoin e visita agendada no Cash Barber, para a recepção agir antes do atendimento. A inadimplência de junho foi 6% (≈ R$ 4 mil) — o dobro da média do semestre. Preciso do acesso ao Celcoin logado para listar as cobranças em aberto.
🎯 Resultado para a Meta do Ano meta: R$ 2,5 mi
Visão semestral e anual: a meta de R$ 2,5 milhões, a projeção por sazonalidade dos anos anteriores e a leitura de IA de como chegar o mais perto possível.
🔮 Projeção 2026 — Análise de IA
plano original × reajuste realista
🎯 Projeção original (fev/26)
R$ 2,71 mi
Assumia +49% vs. 2025
✅ Realizado Jan–Jun
R$ 973.743
▲ 24,8% vs. 1º sem. 2025
🤖 Projeção reajustada
R$ 2,27 mi
+24,8% vs. 2025 — realista
📉 Gap vs. plano original
− R$ 444 mil
16% abaixo do imaginado
🧠 Leitura da IA
Diagnóstico com o tripé completo
📈 2026 — Realizado × Projeção Original × Reajustada
julho parcial plota a projeção do mês
Realizado Projeção original (otimista) Projeção reajustada (realista)